Wij zorgen voor doelmatig en duurzaam faciliteren en adviseren van het bestuur en het uitvoeren van controltaken om onze doelstellingen te bereiken.
Wij zorgen voor doelmatig en duurzaam faciliteren en adviseren van het bestuur en het uitvoeren van controltaken om onze doelstellingen te bereiken.
Na een goede start met de invulling van participatiebanen, blijkt dat het steeds moeilijker wordt een match te vinden tussen beschikbare mensen uit de doelgroep en de provinciale werkzaamheden. Het blijven halen van onze doelstelling vraagt een toenemende inspanning.
De implementatie van een nieuwe IT-infrastructuur door SSC-ONS verliep in 2016 moeizaam. Er zijn succesvol enkele interventies gepleegd waardoor deze implementatie rond de zomer van 2017 afgerond zal zijn. De kosten voor de implementatie zijn boven projectbudget uitgekomen. Het aandeel van Overijssel in deze overschrijding wordt opgevangen binnen het budget voor IT-vervangingsinvesteringen. Samen met de partners Kampen en Zwolle onderzoeken we hoe we meer grip kunnen krijgen op complexe IT-projecten waar de drie partners optreden als gezamenlijke opdrachtgever.
(x € 1.000)
| Primitief | Doorgevoerde Wijziging(en) | Actuele begroting | Gerealiseerd | Ruimte | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsdoel 10.1 | 933 | 0 | 933 | 710 | 224 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 10.2 | 1.390 | -172 | 1.218 | 822 | 396 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 10.3 | 394 | 0 | 394 | 251 | 142 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 10.4 | 796 | -50 | 746 | 812 | -65 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 10.5 | 21.301 | 47 | 21.348 | 19.801 | 1.547 | |||||||||||||||
| Lasten | 24.815 | -175 | 24.640 | 22.396 | 2.244 | |||||||||||||||
| Beleidsdoel 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 10.3 | 55 | 0 | 55 | 38 | 17 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 10.5 | 961 | 0 | 961 | 628 | 333 | |||||||||||||||
| Baten | 1.016 | 0 | 1.016 | 666 | 349 | |||||||||||||||
| Beleidsdoel 10.1 | -933 | 0 | -933 | -710 | -224 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 10.2 | -1.390 | 172 | -1.218 | -822 | -396 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 10.3 | -339 | 0 | -339 | -213 | -126 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 10.4 | -796 | 50 | -746 | -812 | 65 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 10.5 | -20.340 | -47 | -20.387 | -19.173 | -1.215 | |||||||||||||||
| Saldo | -23.799 | 175 | -23.624 | -21.729 | -1.895 | |||||||||||||||
Welkom bij de Monitor Overijssel!
Gedeputeerde Staten rapporteren met de Monitor Overijssel inhoudelijk en financieel aan uw Staten over de voortgang van de Begroting. De Monitor wordt tweemaal per jaar aangeboden. De inhoud vormt een digitale afspiegeling van de Begroting, waarin de primitieve begroting, de actuele begroting en de realisatie per peildatum (9 oktober 2017) worden gepresenteerd.
Om u wegwijs te maken op de website van de Monitor Overijssel, beschrijven we hieronder kort de verschillende onderdelen. Ook de kleurensystematiek lichten we toe.
Deze uitgebreide leeswijzer kunt u op elk moment raadplegen via de 'Leeswijzer' in de lichtgrijze menubalk.
Interactieve startpagina
De interactieve startpagina van de Monitor Overijssel geeft door middel van de kleurscores in één oogopslag de voortgang van de Begroting weer. Via deze pagina zijn bijna alle onderdelen van de Monitor direct te benaderen en te filteren door middel van het gebruik van ‘kijklijnen’ en ‘zoekhulpmiddelen’. U kunt zelf bepalen wat u te zien krijgt en ervoor kiezen om door te klikken voor meer detailinformatie.
Menubalk
De lichtgrijze menubalk is op elke webpagina zichtbaar. Via de menubalk kunt u rechtstreeks navigeren naar de onderdelen van de website. Via de pijltjes aan de rechterzijde kunt u ook onderdeel voor onderdeel door de Monitor Overijssel bladeren. Het nummer dat tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’. Daarnaast is het mogelijk om via de menubalk op specifieke woorden of termen in de Monitor Overijssel te zoeken. Hiervoor kunt u de knop van het vergrootglas gebruiken.
In de menubalk zijn verder de volgende vijf knoppen opgenomen:
Functionaliteitenbalk
Onderaan elke pagina van de website staat een functionaliteitenbalk. Via die functies kunt u:
Doelenboom
De doelenboom van de begroting bestaat uit drie niveaus: maatschappelijke ambitie, beleidsdoel en prestaties. Elk niveau heeft een eigen pagina.
Maatschappelijke ambitie (kerntaken)
Het ambitieniveau is het hoogste niveau in de doelenboom. Op dat niveau zijn de volgende elementen terug te vinden:
Uw Staten besluiten bij de Monitor over de voorgestelde PS wijzigingen en stellen alle tot en met de Monitor Overijssel genomen GS wijzigingen achteraf vast. Administratieve wijzigingen (zichtbaar met hoofdletter A) presenteren wij ter informatie.
Beleidsdoelen
Onder het ambitieniveau vallen de beleidsdoelen. Op de pagina van het beleidsdoel zijn onder meer de volgende elementen opgenomen:
Prestaties
Het beleidsdoel wordt uitgesplitst in verschillende prestaties. Op de pagina van de prestatie wordt door middel van kleurscores inzichtelijk gemaakt hoe de prestatie er inhoudelijk en financieel voor staat. Tezamen vormen die de integrale kleurscore, die rechts bovenin is weergegeven. Achter de integrale kleurscore is een knop opgenomen om de integrale kleurscore van de Monitor Overijssel 2017-II te vergelijken met de historische integrale kleurscores van eerder publicaties.
Bij een oranje of rode kleurscore is een toelichting opgenomen. Verder zijn per prestatie de basisinformatie, achtergrondinformatie en linkjes naar de Atlas van Overijssel opgenomen. Waar noodzakelijk zijn deze onderdelen bij de Monitor Overijssel geactualiseerd.
Bij prestaties die gekoppeld zijn aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Ecologische Hoofdstructuur, worden de financiën op prestatieniveau toegelicht (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Begrotingswijzigingen worden op dezelfde wijze als op de kerntaakpagina inzichtelijk gemaakt.
Kleurensystematiek
De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de volgende systematiek.
Inhoudelijke voortgang (bij de Monitor Overijssel op basis van verwachting einde jaar):
Hierbij gaat het per prestatie uit de Begroting over de acties die voor het betreffende jaar in de primitieve begroting zijn geformuleerd, geactualiseerd met eventuele expliciete bijstellingen door Provinciale Staten.
Financiële voortgang (op basis van de stand van zaken):
De financiële kleurscore wordt gerelateerd aan de actuele begroting per peildatum. Er wordt in de toelichting expliciet aandacht besteed aan de oorzaak van een bijstelling.
Op basis van bovenstaande classificaties, ziet de integrale kleurscore er als volgt uit:
P | Financiën | ||||
Groen | Oranje | Rood | |||
Groen | Groen | Groen | Rood | ||
Oranje | Oranje | Oranje | Rood | ||
Rood | Rood | Rood | Rood | ||
Meerjarige financiën KvO en EHS
Sinds de Monitor Overijssel 2016-II is het onderdeel ‘Meerjarige financiën’ toegevoegd. Als eerste proeve maken we voor een aantal projecten in grafiekvorm inzichtelijk hoe het totaal beschikbare budget vanuit de reserves Kwaliteit van Overijssel en de reserve Ecologische Hoofdstructuur (EHS) over de jaren is opgebouwd, welk deel daarvan is gerealiseerd en wat er dit jaar nog is begroot. Met deze informatie plaatsen we de huidige jaarschijf in het grotere geheel. De grafieken staan bij de volgende prestaties: 1.3.2, 1.4.3, 2.3.3, 2.4.2, 3.3.3, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.2, 5.2.1, 5.5.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.1.2.
In de grafieken zijn staafdiagrammen opgenomen, waarin per jaar wordt aangegeven:
Let op: de grafieken hebben alleen betrekking op de reserves Kwaliteit van Overijssel en de reserve Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Als de budgetten van prestaties uit andere bronnen afkomstig zijn (bijvoorbeeld andere reserves), dan zijn deze budgetten niet meegenomen in de grafiek.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de Monitor Overijssel 2017-II. Mocht u technische vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Rudy van Leerzem (R.v.Leerzem@overijssel.nl / 038 499 9001) of Hergen Vorenkamp (H.Vorenkamp@overijssel.nl / 038 499 9095).
Namens het college van Gedeputeerde Staten,
Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid