Inleidende samenvatting
Deze inleidende samenvatting geeft invulling aan onze toezegging u onderwerpen voor te leggen die voor bijsturing in aanmerking komen. Aan de hand van deze onderwerpen willen wij graag met u in gesprek over de te volgen koers.
Waar zijn we trots op
Voorkantsamenwerking blijkt een essentieel instrument in de balans tussen faciliteren en sturen in het ruimtelijk domein(1.1)(groen)
De maatschappij vraagt een flexibele opstelling van de overheid ook bij ruimtelijke keuzes. We faciliteren deze ontwikkeling. We hebben ook een wettelijke taak voor een goede ruimtelijke ordening en provinciale belangen. Deze balans tussen faciliteren en sturen is belangrijk in ons werk. Voorkantsamenwerking is essentieel om in een zo vroeg mogelijk stadium de provinciale belangen in te brengen. Zo werken wij bij de woonafspraken samen met de gemeenten aan een kwantitatieve en kwalitatieve balans op de woningmarkt. Naast reprogrammeren (sturing) gaat dit ook om stimuleren. Een goed voorbeeld hiervan is de Versnellingsactie woningbouw van de gemeente Zwolle, waarin versneld sociale woningbouw gerealiseerd wordt. Ook faciliteren we gemeenten in de voorbereiding op de Omgevingswet en het maken van hun eigen Omgevingsvisie (een verplichting onder de nieuwe wet). Samen ontdekken staat hierbij voorop. We organiseren themabijeenkomsten, waarbij deskundigen hun verhaal doen en voorbeelden laten zien. Ook hebben we een gids opgesteld onderweg naar de omgevingsvisie, voor gemeentelijke omgevingsvisies.
Positieve berichten van de Stadsbeweging uit de steden en dorpen. (1.3.2) (groen)
Er verschijnen steeds meer positieve nieuwsberichten over de Overijsselse steden en dorpen. Wij dragen hier vanuit de stadsbeweging aan bij door zowel de ongeorganiseerde als de georganiseerde partijen in de binnensteden te ondersteunen en bij elkaar te brengen. Zo maken we afspraken met gemeenten en binnenstadorganisaties in stadsarrangementen. Maar ook bieden we lokale initiatiefnemers en ondernemers de mogelijkheid om in stadscafés hun ideeën te pitchen en verder te brengen met kennis, netwerk of een stadscheque. Naar aanleiding van de Motie Van Moorsel c.s. ‘Investeren in de binnensteden van Overijssel’ zijn we deze aanpak versneld aan het evalueren. De resultaten hiervan zenden we u in december toe en bespreken we met u op 17 januari 2018 in een provincie/stads-café.
Samenwerken aan voldoende en schone bronnen voor drinkwater werpt zijn vruchten af (1.5.3) (groen)
Op 27 september heeft u besloten om de nieuwe winlocatie Vriezenveen-Daarle op te nemen in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Dit besluit maakt deel uit van een totaalpakket aan inspanningen die wij samen met onze partners doen om te komen tot voldoende en schone bronnen voor drinkwater. We werken met drinkwaterbedrijf en waterschappen aan een regionale verkenning lange termijn drinkwatervoorziening. Ook zijn we voortvarend aan de slag met bescherming van winningen zoals het in voorbeeldproject Boeren voor drinkwater. We hebben als eerste provincie alle gebiedsdossiers geactualiseerd. We maken een nieuw uitvoeringsprogramma 2018-2020. Al deze inspanningen helpen ons ook in landelijke discussies om tot een goede aanpak te komen.
Unieke en transparante methodiek voor het afwegen van ingrepen in de diepe ondergrond geeft ons invloed op het Rijksbeleid (1.1.6) (groen)
Op 21 juni heeft u het besluit Gebruik diepe ondergrond in Overijssel genomen. Met dit besluit hebben we een unieke en transparante methodiek voor het afwegen van ingrepen in de diepe ondergrond in relatie tot de bovengrond (driedimensionale ruimtelijke ordening). Hiermee kunnen we optimaal invloed uitoefenen binnen de mogelijkheden van de mijnbouwwet in de besluitvorming van het Rijk over de diepe ondergrond van Overijssel. Deze methodiek vertalen we naar de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. De eerste adviezen op mijnbouwwetactiviteiten worden eind dit jaar geëvalueerd. Dit leidt tot bestuurlijke werkafspraken met onze partners zodat we goed kunnen adviseren aan het rijk.
Samenwerking bij projecten langs de IJssel, Kijk op de dijk! (1.4.1) (groen)
In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de Voorkeursstrategie Rijntakken worden op dit moment allerlei maatregelen voorbereid in en rond de IJsseldijken en uiterwaarden. Wij benaderen deze projecten vanuit het brede perspectief van waterveiligheid, vrijetijdseconomie, natuur en ruimtelijke kwaliteit. Om niet alleen achteraf te toetsen, maar juist aan de voorkant mee te werken hebben we een inventarisatie gemaakt van de ruimtelijke kwaliteit IJsseldijken: ‘Kijk op de dijk’. Deze inventarisatie is vervolgens benut in de ‘verkenning ruimtelijke kwaliteit rijntakken’ en het ‘Ruimtelijk perspectief dijken in Overijssel’.
We zijn voorbereid op de invoering van de Omgevingswet (1.1.7) (groen)
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar minimaal 1 januari 2021. De oorzaak hiervan is de complexiteit van het wet- en regelgevingstraject. Omdat wij een herijkte Omgevingsvisie hebben met bijpassende Omgevingsverordening is daarmee de grootste opgave die uit de nieuwe wet voortvloeit al klaar. Wanneer het moment van invoering definitief is, is het nog maar een beperkte opgave deze geheel aan de wet aan te passen. Wat er daarnaast moet gebeuren om de organisatie Omgevingswet gereed te maken is beperkt. De termijn hiervoor is nu opgerekt tot minimaal 4 jaar. Het is weinig zinvol en soms zelfs onmogelijk om daarvoor nu al allerlei acties in gang te zetten. We hebben besloten het programma invoering Omgevingswet voorlopig te temporiseren. De focus ligt het komende jaar op de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Overigens loopt er naar aanleiding van een second opinion onderzoek vanuit het ministerie van BZK (BIT-rapport) een traject om de ontwikkeling van het DSO veel minder complex te maken en wellicht meer stapsgewijs te laten groeien. Het vergt de nodige inspanning om de organisatie gereed maken voor het werken via een landelijk digitaal stelsel.
Nieuwe energie in de energietransitie (2.1) (groen)
In juni 2017 is de Alliantie Nieuwe Energie Overijssel van start gegaan. Samen met de kernpartners Enexis, VNO-NCW/MKB-Nederland, Natuur en Milieu Overijssel, Bio-energiecluster Oost-Nederland en de gemeenten Zwolle en Hengelo is er een uitvoeringsorganisatie ingericht. In september 2017 hebben we een convenant met Waterschap Vechtstromen en Waterschap Drents-Overijsselse Delta gesloten om de energietransitie te versnellen. Beide waterschappen nemen gezamenlijk het trekkerschap voor de actielijn energie uit water (Blauwe Energie) op zich en worden hiermee kernpartner van de alliantie. Dit geeft invulling aan motie Koolhaas c.s. (Blauwe Energie d.d. 01.02.2017).
Laadpalen gefinancierd uit de green deal (2.3) (groen)
We verwachten een snelle groei van het aantal elektrische auto’s. Hiervoor zijn extra openbare laadlocaties nodig. Wij starten dit najaar, ook namens de provincie Gelderland en gemeenten in beide provincies, met de aanbesteding van 2.250 openbare laadpalen. Ongeveer de helft van de laadpalen komt in Overijssel te staan, de andere helft in Gelderland.
Om de aanbesteding mogelijk te maken gaan we een samenwerking aan met de provincie Gelderland, Enpuls (netwerkbedrijven) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Het Orkest van het Oosten heeft een goed ritme gevonden (6.2) (groen)
Onder leiding van de nieuwe directeur Kees Meijer houdt het Orkest van het Oosten de koers vast. De abonnementenverkoop voor 2017/2018 zit weer in de lift, vooral in Enschede. Ook de betrokkenheid van orkest bij Stadsfestival en programmaraad van de Grote Kerk in Zwolle laat zien dat de relatie met publiek en partners zich verder herstelt en ontwikkelt. Na het positieve resultaat uit 2016 wordt ook in 2017 een positief resultaat verwacht en is er ruimte voor extra optredens, inzet van musici en investeringen om de relatie en communicatie met het publiek verder te versterken. Conform de route volgens het statenvoorstel Perspectief voor het Orkest van het Oosten, heeft het orkest een financieel, artistiek en organisatorisch gezonde uitgangspositie voor de samenwerking met Het Gelders Orkest. Met Het Gelders Orkest wordt gewerkt aan het plan voor een nieuwe symfonische voorziening voor Oost-Nederland, met ingang van september 2019. De orkesten werken aan de hand van inhoudelijk en financiële analyse van verschillende scenario’s aan een voorstel, waarin de symfonische voorziening vanuit Enschede en Arnhem Oost-Nederland bedient met concerten en operabegeleiding, maar ook met talentontwikkeling, educatie en participatie-activiteiten. Experiment, vernieuwing en het vinden van nieuwe partners is hierbij vanzelfsprekend. Op 1 april 2018 zullen de orkesten hiervoor een plan moeten aanleveren bij het Ministerie van OCW.
De ontwikkelscan geeft een beeld van het interne en externe samenspel van de gemeente (7.1.1) (groen).
Wij bieden aan alle gemeenten in Overijssel aan een ontwikkelscan te houden. Een ontwikkelscan levert beelden op over het interne en externe samenspel. Intern samenspel tussen politiek, bestuur en ambtelijke organisatie. Extern tussen de gemeente en haar inwoners, maatschappelijke organisaties en tussen de gemeente en de regio.
De stakeholders zijn daarbij de raad, het college en de driehoek (burgemeester-secretaris-griffier). De ontwikkelscan staat of valt bij het open gesprek tussen die stakeholders. Een ontwikkelscan is maatwerk en de vraag van de gemeente staat centraal.
Op basis van de uitkomsten van de ontwikkelscan maakt de gemeente een ontwikkelplan.
De ervaringen met de ontwikkelscan zijn tot nu toe dat het een tijdsintensief proces is. Er zijn vele partijen bij betrokken. Bij veel gemeenten is wel enige aarzeling om de provincie mee te laten kijken in een dergelijk proces. Dat is niet zo gek. Immers een goede Ontwikkelscan vraagt van alle deelnemers aan de ene kant een open en kwetsbare opstelling. Aan de andere kant vraagt het om een respectvolle opstelling naar de andere participanten. Wij moeten ook open en helder zijn over onze agenda voor wat betreft de Ontwikkelscan (dus geen herindeling of toezicht gerelateerde motieven). Om alle betrokkenen in de goede stand te krijgen is tijd en overleg nodig. De ervaring is bovendien dat er doorgaans enige bestuurlijke druk nodig is voordat een gemeente inziet dat een ontwikkelscan een waardevol instrument kan zijn.
De doelstelling van Participatiebanen halen we, maar vraagt om toenemende inspanning(10.4.2) (groen)
Na een goede start met de invulling van participatiebanen, blijkt het steeds moeilijker een match te vinden met beschikbare mensen uit de doelgroep en de provinciale werkzaamheden. Ondanks alle inspanningen is het halen van de doelstelling van 10 banen in 2017 tot nu toe lastig gebleken. Op het moment van schrijven (6 november 2017) hebben we 9,25 banen ingevuld. Wij willen de norm halen en de verwachting is dat dat gaat lukken.
De quotumwet is van toepassing op de sector overheid. De verwachting is dat de norm hierdoor iets zal toenemen. Om te zorgen dat we ook volgend jaar aan de norm voldoen hebben we afgesproken dat iedere eenheid (uitgezonderd PPM) streeft naar minimaal twee participatiebanen. We willen een interne participatiecoach aan wijzen zodat we de collega’s uit de doelgroep op adequate wijze kunnen begeleiden.
De nieuwe CAO brengt ingrijpende wijzigingen in de personele jaarcyclus met zich mee. (10.4.1)
De permanente dialoog tussen medewerkers en hun manager over prestaties, functioneren en ontwikkeling blijft centraal staan. De huidige regeling is afgeschaft en provincies mogen geen nieuwe standaard ontwikkelen. Dit vraagt om maatwerk dat voldoende houvast en gelijkheid biedt aan de gesprekspartners.
Waarover kunnen we het gesprek aangaan en kunt u bijsturen
Energiefonds Overijssel heeft een overbruggingskrediet nodig (2.1.1) (groen)
Wij hebben gekeken naar de consequenties van het Coalitieakkoord voor de werking van het Energiefonds Overijssel. In het Coalitieakkoord is de maximale omvang van het Energiefonds Overijssel bijgesteld van € 250 miljoen naar € 200 miljoen en tegelijkertijd revolverend gemaakt om zodoende extra investeringsruimte te creëren. Echter, omdat bij aanvang van het Energiefonds revolverendheid niet aan de orde was, is een deel van de uitgezette middelen uitgeleend met een aflossing aan het eind van de looptijd, waardoor een beperkte revolverendheid ontstaat, die niet toereikend is om aan de vraag van de markt voor nieuwe investeringen te voldoen. Om deze tijdelijke beperking te mitigeren is een overbruggingskrediet benodigd, zodat een meer constante uitzetting kan plaatsvinden binnen de gemaximaliseerde fondsinleg van € 200 miljoen.
We hebben bestuursdwang toegepast (2.2.2) (rood)
Niet alle vergunningen en ontheffingen Milieu en Veiligheid kunnen we binnen de wettelijke termijn afhandelen. Dit komt door een aantal zeer complexe aanvragen waarbij veel overleg met de aanvrager en belanghebbenden nodig is. Dit proces kost veel tijd. Wij kiezen voor zorgvuldigheid boven snelheid. Wanneer we een termijn niet halen doen we dat in overleg met de aanvrager. Doordat wij bij één afvalverwerkingsbedrijf bestuursdwang hebben toegepast om een brandonveilige situatie ongedaan te maken hebben we een overschrijding van € 280.000 van het budget. Deze kosten verhalen we op de veroorzaker.
Prognose van de afronding van Olasfa is moeilijk te geven. (2.3.4) (oranje)
In 2010 schatten we dat de vervuiling 260 ton puur teer was. Er is ruim 900 ton puur teer uit de grond verwijderd. Er is nog één hardnekkige vervuilde plek op grote diepte, waar de stoomsanering nog wordt toegepast. Dit vordert gestaag, maar het kost wel tijd. Een betrouwbare prognose over wanneer de stoomsanering kan worden afgerond blijft lastig.
Wij zijn intensief in gesprek met alle partijen om te bepalen of en zo ja hoe we, binnen de kaders van de Wet Bodembescherming, het einddoel om vervuiling naar de IJssel uit te sluiten, zo snel mogelijk kunnen bereiken. Daarbij gebruiken we de ervaringsgegevens van de sanering en nieuwe inzichten. Zodra dit duidelijk is, bepalen wij of hiervoor een aanpassing van het saneringsplan nodig is en informeren u daarover.
Legesopbrengst en benodigde capaciteit bij uitvoering “Groene wetten” is minder dan we begroot hebben (3.1.1)(Oranje)
In 2017 zijn we voor het eerst verantwoordelijk voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het onderdeel soortenbescherming van de nieuwe Wet Natuurbescherming. In dit jaar doen we ervaring op met aantallen vergunningen en de capaciteit die gemoeid is met een goede afhandeling. Voor de afhandeling van ontheffingen en vergunningen heffen wij leges maar voor het adviseren van gemeenten (via verklaringen van geen bedenkingen) en voor overleg en beleidsadvisering kunnen wij geen leges heffen. Dit betekent dat de kosten van de formatie voor soortenbescherming slechts gedeeltelijk gedekt worden uit de legesopbrengsten. Wij doen u een voorstel voor de dekking van de formatie van vergunningverleners en toezichthouders op deze nieuwe taken.
Voor het onderdeel gebiedsbescherming van de Wet Natuurbescherming zijn de aantallen vergunningen fors lager is dan we geraamd hadden. Dat betekent we op dit onderdeel ook minder leges ontvangen dan begroot. Dit kunnen we grotendeels compenseren door begrote inhuur voor vergunningverlening niet te effectueren.
Uitvoeringsplannen voor vernieuwing natuurbeleid in het Koersdocument Natuur voor Elkaar pas eind 2017 klaar (3.1.5, 3.3.1.) (Oranje)
Het Koersdocument is van alle partners samen, waaronder de provincie. De daaruit af te leiden beleidsambities en bijbehorende rollen van de provincie leggen we aan u voor.
Voor de geprioriteerde acties uit het Koersdocument zijn plannen van aanpak in voorbereiding. Eind 2017 zijn deze plannen van aanpak gereed.
In afwachting van deze plannen van aanpak, zijn op een aantal prestaties geen nieuwe acties ontplooid. Dat betekent dat bij een aantal prestaties, die betrekking hebben op Natuur Dichtbij en Landschap in 2017 de budgetten maar deels benut worden. Eind 2017 stellen wij u voor òf deze onderbenutting toe te voegen aan de begroting 2018, zodat wij een extra impuls aan de uitvoeringsagenda kunnen geven, òf dat daarvoor voldoende budget beschikbaar is en deze middelen kunnen vrijvallen.
Het reservepakket Milieu-innovatie landelijk gebied willen we inzetten voor nieuw natuurbeleid (3.2.4)(oranje)
Bij de invoering van de PAS hielden we er rekening mee dat aanvullende maatregelen nodig zouden zijn om de doelstellingen te bereiken, het zogenaamde reservepakket. Nu de Ontwikkelopgave Natura2000 vordert blijkt welke maatregelen dat zijn. De provincies en het rijk maken het reservepakket. We verwachten in de tweede helft van 2018 uitgaven. De hoogte van die uitgaven is nog steeds onduidelijk.
Omdat wij het belangrijk vinden om uitvoering te kunnen geven aan het nieuwe natuurbeleid en hiervoor in 2018 en 2019 een investeringsimpuls nodig is van in totaal € 4 miljoen, ontvangt u van ons een investeringsvoorstel waarin we voorstellen van de € 8,5 miljoen die in 2017-2019 beschikbaar is voor milieu-innovaties, € 4 miljoen in te zetten voor het nieuwe natuurbeleid. Dat betekent dat wij de beschikbare middelen voor het reservepakket PAS taakstellend bepalen op € 4,5 miljoen.
Gezamenlijke Actie-agenda Slimme Mobiliteit VOORT (4.1.1.) (oranje)
Wij hebben de ambities van “slimme mobiliteit” vastgelegd in een actie-agenda voor slimme mobiliteit, met de titel: Voort! . De nadruk ligt op ‘samenwerking en leren’. Dat doen we met de provincie Gelderland, gemeenten, kennisinstituten en bedrijven en organisaties. Deze actie-agenda bevat een opsomming van Oost-Nederlandse initiatieven die al plaatsvinden (ruim 50), en de belangrijkste thema’s die we de komende jaren ‘slim’ gaan oppakken en uitwerken. Dat zijn: Zero emissie openbaar vervoer, Leefbare, vitale binnensteden en Slimme wegen (N18 en N737). Onze ambitie is toepassen en opschalen van technieken en werkwijzen die bewezen hebben te kunnen werken, en een bijdrage leveren aan een Slimmer en Duurzamer mobiliteitssysteem.
Energieneutrale en circulaire infrastructuur jagen we aan (4.4)(oranje)
De energietransitie maakt onlosmakelijk onderdeel uit van ons omgevingsbeleid. We verkennen waar we nu staan, welke mogelijkheden er zijn en welke acties we nu moeten starten om uiteindelijk de nationale doelstellingen op het gebied van circulair- en energieneutraal werken te halen. Over deze onderwerpen, en onze kijk hierop praten we u eind november 2017 over bij.
Gevolgen van decentralisatie van regionale treindiensten naar de provincie (4.2.6) (oranje)
De afgelopen jaren heeft het Rijk een aantal regionale treindiensten naar de provincie gedecentraliseerd (Vechtdallijnen, Zwolle-Kampen, Zwolle-Enschede). Hiermee is de regionale zeggenschap over het openbaar vervoer versterkt. We hebben dit gebruikt om de kwaliteit van het openbaar vervoer te versterken (in termen van bereikbaarheid, robuustheid en duurzaamheid). Gaandeweg blijkt dat het Rijk, naast de overdracht van de treinconcessies, ook vindt dat aanverwante infrastructurele zaken zoals investeringen in verbeteringen en beheer en onderhoud daarvan op het bordje van de provincie thuishoren. Dit leidt op dit moment tot diverse discussies met het Rijk en ProRail over wat wel en niet aan de provincie is toe te rekenen. Voorbeelden hiervan zijn onderwerpen op het gebied van veiligheid, perronbreedtes, detectie, energievoorziening en gedeeld spoorgebruik tussen Wierden en Enschede. Naast de nodige extra werkzaamheden leidt dit mogelijk tot extra investeringen (al dan niet binnen het beschikbare budget).
Capaciteitstekort Rijkswaterstaat leidt tot vertraging van Rijkswegen (4.6.4) (Oranje)
We hebben met het Rijk diverse afspraken gemaakt over realisering en financiering van rijkswegen (A1, N35). In de planuitwerking van deze lopende projecten komt naar voren dat de Rijkswaterstaat de inzet niet waargemaakt. Wij houden het Rijk aan de overeengekomen planning. Ook bij nieuwe trajecten (N50) komt deze problematiek naar voren. Rijkswaterstaat geeft aan dat zij wegens capaciteitsproblemen deze projecten niet snel kan oppakken. Dit gebrek aan realisatiekracht kaarten we via het BO MIRT bij het Rijk aan.
Iedereen in Overijssel doet mee! is afhankelijk van de actualiteit op de arbeidsmarkt (5.2.3) (oranje)
De afgelopen periode hebben we in het uitvoeringsprogramma “Iedereen in Overijssel doet mee!” ingezet op de verwachte tekorten aan technisch personeel in de stuwende sectoren, het versterken van de (grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit en de participatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Het uitvoeringsprogramma is sterk afhankelijk van de actualiteit op de arbeidsmarkt, en die is ten opzicht van eerdere besluitvorming flink veranderd. Daarom actualiseren wij u het uitvoeringsprogramma, onder ander op basis van de conferentie van 5 oktober 2017; om die reden hebben wij op de diverse onderdelen middelen teruggestort naar de Reserve uitvoering KvO. Begin 2018 ontvangt u het voorstel.
We maken nog geen eenduidig gebruik van een participatieparagraaf (7.2.1.) (oranje).
In relevante Statenvoorstellen benoemen we integraal hoe de uitvoering van het beleid vorm krijgt. Op verschillende plekken in de voorstellen is aandacht voor bestuur, externe partners, bedrijfsleven, inwoners. Omdat het vaak niet mogelijk is om een unieke aanpak of vorm te kiezen maken we onderscheid in doelgroepen. Het benoemen van een bepaalde trede op de participatieladder kunnen we daarom niet generiek doen. Bij uw kaderstellende rol is aandacht voor zowel uw participatieve (wat zijn de belangen van de provincie) als besluitvormende (welke kaders) rol.
De eindkleur is oranje omdat we veel aandacht hebben voor participatie (groen), maar we maken nog niet eenduidig gebruik van een participatieparagraaf of –ladder (oranje).
Regionale uitvoeringsdienst Twente wordt later dan gepland operationeel (7.1.5) (oranje)
In 2017 heeft u incidenteel €874.000 beschikbaar gesteld voor het proces van de op te richten gemeenschappelijke regelingen. U heeft het budget beschikbaar gesteld voor opleiding en training van medewerkers, inhuur aan deskundigheid, frictiekosten en middelen voor inrichting van systemen.
Op dit moment is €371.000 besteed. Wij verwachten dat ongeveer €450.000 niet benut zal worden. Het harmoniseren van het takenpakket van de Omgevingsdienst Twente met dat van de Omgevingsdienst IJsselland heeft als consequentie dat in Twente de Omgevingsdienst later operationeel wordt. Volgend jaar is er budget nodig om de gemeenschappelijke regelingen goed van start te kunnen laten gaan.
Bij de jaarrekening 2017 doen wij een voorstel tot resultaatbestemming om het resterende budget beschikbaar te houden voor 2018.
We zijn gezamenlijk bezig met Sociale kwaliteit (9.1) (oranje)
We werken met betrokken partners aan een gezamenlijk programma. Visies en ambities van provincie, gemeenten, initiatiefnemers en (sport) bedrijven komen zo samen in een provinciaal programma. De concrete invulling hiervan en de rol en inzet van de provincie komen eind 2017 in beeld.
.
Welkom bij de Monitor Overijssel!
Gedeputeerde Staten rapporteren met de Monitor Overijssel inhoudelijk en financieel aan uw Staten over de voortgang van de Begroting. De Monitor wordt tweemaal per jaar aangeboden. De inhoud vormt een digitale afspiegeling van de Begroting, waarin de primitieve begroting, de actuele begroting en de realisatie per peildatum (9 oktober 2017) worden gepresenteerd.
Om u wegwijs te maken op de website van de Monitor Overijssel, beschrijven we hieronder kort de verschillende onderdelen. Ook de kleurensystematiek lichten we toe.
Deze uitgebreide leeswijzer kunt u op elk moment raadplegen via de 'Leeswijzer' in de lichtgrijze menubalk.
Interactieve startpagina
De interactieve startpagina van de Monitor Overijssel geeft door middel van de kleurscores in één oogopslag de voortgang van de Begroting weer. Via deze pagina zijn bijna alle onderdelen van de Monitor direct te benaderen en te filteren door middel van het gebruik van ‘kijklijnen’ en ‘zoekhulpmiddelen’. U kunt zelf bepalen wat u te zien krijgt en ervoor kiezen om door te klikken voor meer detailinformatie.
Menubalk
De lichtgrijze menubalk is op elke webpagina zichtbaar. Via de menubalk kunt u rechtstreeks navigeren naar de onderdelen van de website. Via de pijltjes aan de rechterzijde kunt u ook onderdeel voor onderdeel door de Monitor Overijssel bladeren. Het nummer dat tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’. Daarnaast is het mogelijk om via de menubalk op specifieke woorden of termen in de Monitor Overijssel te zoeken. Hiervoor kunt u de knop van het vergrootglas gebruiken.
In de menubalk zijn verder de volgende vijf knoppen opgenomen:
Functionaliteitenbalk
Onderaan elke pagina van de website staat een functionaliteitenbalk. Via die functies kunt u:
Doelenboom
De doelenboom van de begroting bestaat uit drie niveaus: maatschappelijke ambitie, beleidsdoel en prestaties. Elk niveau heeft een eigen pagina.
Maatschappelijke ambitie (kerntaken)
Het ambitieniveau is het hoogste niveau in de doelenboom. Op dat niveau zijn de volgende elementen terug te vinden:
Uw Staten besluiten bij de Monitor over de voorgestelde PS wijzigingen en stellen alle tot en met de Monitor Overijssel genomen GS wijzigingen achteraf vast. Administratieve wijzigingen (zichtbaar met hoofdletter A) presenteren wij ter informatie.
Beleidsdoelen
Onder het ambitieniveau vallen de beleidsdoelen. Op de pagina van het beleidsdoel zijn onder meer de volgende elementen opgenomen:
Prestaties
Het beleidsdoel wordt uitgesplitst in verschillende prestaties. Op de pagina van de prestatie wordt door middel van kleurscores inzichtelijk gemaakt hoe de prestatie er inhoudelijk en financieel voor staat. Tezamen vormen die de integrale kleurscore, die rechts bovenin is weergegeven. Achter de integrale kleurscore is een knop opgenomen om de integrale kleurscore van de Monitor Overijssel 2017-II te vergelijken met de historische integrale kleurscores van eerder publicaties.
Bij een oranje of rode kleurscore is een toelichting opgenomen. Verder zijn per prestatie de basisinformatie, achtergrondinformatie en linkjes naar de Atlas van Overijssel opgenomen. Waar noodzakelijk zijn deze onderdelen bij de Monitor Overijssel geactualiseerd.
Bij prestaties die gekoppeld zijn aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Ecologische Hoofdstructuur, worden de financiën op prestatieniveau toegelicht (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Begrotingswijzigingen worden op dezelfde wijze als op de kerntaakpagina inzichtelijk gemaakt.
Kleurensystematiek
De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de volgende systematiek.
Inhoudelijke voortgang (bij de Monitor Overijssel op basis van verwachting einde jaar):
Hierbij gaat het per prestatie uit de Begroting over de acties die voor het betreffende jaar in de primitieve begroting zijn geformuleerd, geactualiseerd met eventuele expliciete bijstellingen door Provinciale Staten.
Financiële voortgang (op basis van de stand van zaken):
De financiële kleurscore wordt gerelateerd aan de actuele begroting per peildatum. Er wordt in de toelichting expliciet aandacht besteed aan de oorzaak van een bijstelling.
Op basis van bovenstaande classificaties, ziet de integrale kleurscore er als volgt uit:
P | Financiën | ||||
Groen | Oranje | Rood | |||
Groen | Groen | Groen | Rood | ||
Oranje | Oranje | Oranje | Rood | ||
Rood | Rood | Rood | Rood |
Meerjarige financiën KvO en EHS
Sinds de Monitor Overijssel 2016-II is het onderdeel ‘Meerjarige financiën’ toegevoegd. Als eerste proeve maken we voor een aantal projecten in grafiekvorm inzichtelijk hoe het totaal beschikbare budget vanuit de reserves Kwaliteit van Overijssel en de reserve Ecologische Hoofdstructuur (EHS) over de jaren is opgebouwd, welk deel daarvan is gerealiseerd en wat er dit jaar nog is begroot. Met deze informatie plaatsen we de huidige jaarschijf in het grotere geheel. De grafieken staan bij de volgende prestaties: 1.3.2, 1.4.3, 2.3.3, 2.4.2, 3.3.3, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.2, 5.2.1, 5.5.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.1.2.
In de grafieken zijn staafdiagrammen opgenomen, waarin per jaar wordt aangegeven:
Let op: de grafieken hebben alleen betrekking op de reserves Kwaliteit van Overijssel en de reserve Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Als de budgetten van prestaties uit andere bronnen afkomstig zijn (bijvoorbeeld andere reserves), dan zijn deze budgetten niet meegenomen in de grafiek.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de Monitor Overijssel 2017-II. Mocht u technische vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Rudy van Leerzem (R.v.Leerzem@overijssel.nl / 038 499 9001) of Hergen Vorenkamp (H.Vorenkamp@overijssel.nl / 038 499 9095).
Namens het college van Gedeputeerde Staten,
Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid